Tabelas - Departamentos

Essa tabela é usada para separar a empresa em grupos (Departamentos) e subgrupos (Seções) que possibilitarão obter resultados por Departamentos, Tomadores de Serviço ou Obras (Ex.: Folha de pagamento, FGTS, integração contábil e outros).

Veja a seguir como:

Veja também como a tabela de Departamento é composta e como utilizar cada informação:

Criar Departamento/Tomador/Obra

Tabelas | Departamentos

Veja como criar o Departamento/Tomador/Obra:

  1. Clique no botão <Novo> e coloque:
    - 1º campo: o Código (6 dígitos: 4 primeiros Departamento | 2 últimos Seção). Exemplo: Código 000101 = Departamento 1 | Seção 1.
    - 2º campo: o Nome (até 50 dígitos). Convém usar uma abreviação, que servirá como referência para identificação. Exemplo: Primeiro Nome da Empresa ou Tomador ou Obra.

  2. No campo Código Contábil preencha com o mesmo código do Departamento/Seção (Ex.: 000101) se quiser gerar relatórios de Integração Contábil;

  3. O campo Seção será habilitado automaticamente quando for inserido um código usando os 2 últimos dígitos (Ex.: 000101), que corresponderá à subdivisão do Departamento (Ex.: 000101 = Departamento 0001 com Seção 01);

  4. Na aba eSocial: observe como será necessário preenchê-la:
    - Não enviar ao eSocial: marque esse campo quando o Departamento não for um Tomador de Serviço ou Obras.
    - Bloco 'Evento S-1005': preencha para informar Obras Próprias. Será necessário enviá-lo ao eSocial.
    - Bloco 'Evento S-1020': preencha para informar Tomadores de Serviços e Obras de Terceiros. Atenção ao campo 'Lotação Tributária' (Ex.: para Tomadores de Serviços, geralmente será 04). Será necessário enviá-lo ao eSocial. 

  5. Na aba Dados do Tomador: preencha essas informações apenas quando for 2-Tomador de Serviço ou 3-Obra para informá-los, inclusive junto ao governo. Sendo:
    - Tipo Tomador: use '1-Não é Tomador' ou '2-Cessão de mão de Obra' ou '3-Construção civil';
    - Nr. Relógio: caso esse Tomador tenha um relógio próprio, anote nesse campo.
    - Inscrição Tomador: inclua o 1-CNPJ ou 2-CEI/CNO.
    - Nome e Endereço do Tomador: preenchimento obrigatório para os Tomadores Tipo 2 ou 3, que serão usados em diversos relatórios (Ex.: Folha, Recibo de Pagamento) e declarações, inclusive junto ao governo (Ex.: FGTS Digital).
    - Cód. pagto GPS e Vr. Tot. Faturas (cooperativas de trabalho): usados apenas para o sistema SEFIP/CEF (até 02/2024).
    - Retenção: acrescente o valor retido pelo Tomador/Obra (Contratante), corespndente aos serviços prestados, para ser enviado ao SEFIP (até 02/2024) e também para imprimi-lo no resumo do relatório de Folha de Pagamento.  Mas, para incluí-lo na DCTFWeb será necessário lançá-lo na EFD-Reinf/SPED.

  6. Na aba Valores INSS: são computados automaticamente pelo sistema após o cálculo da Folha, com exceção da Compensação, que pode ser inserida manualmente para ser impressa no resumo do relatório de Folha.

  7. Na aba Notas: este espaço é livre para inserir qualquer tipo de informação que considerar relevante a respeito do respectivo departamento;

  8. Selecione o menu Funcionários | Cadastro e acrescente o código do Departamento; Sempre que esse campo for preenchido para um trabalhador, será necessário preenchê-lo para todos os trabalhadores da empresa.

  9. Selecione o menu Exibir | Ir para | Visão, marque o campo 'Departamento' e clique no botão <Aplicar>;

  10. Selecione o menu Tabelas | Empresas, selecione a aba 'Complemento' e marque a opção 'SEFIP por Tomador/Departamento'.

Atenção: Texto.

Gerar a Folha de Pagamento por Departamento

Para gerar a Folha de Pagamento por Departamento/Tomador/Obra, faça da seguinte maneira:

  1. Selecione o menu Funcionários | Cadastro e acrescente o código do Departamento;
    OBS: Sempre que esse campo for preenchido para um trabalhador, será necessário preenchê-lo para todos os trabalhadores da empresa.

  2. Selecione o menu Exibir | Ir para | Visão, marque o campo 'Departamento' e clique no botão <Aplicar>;

  3. Selecione o menu Tabelas | Empresas, selecione a aba 'Complemento' e marque a opção 'SEFIP por Tomador/Departamento'.

Atenção: Texto.

Fazer o FGTS Digital por Tomador

A partir de 03/2024 o recolhimento do FGTS, inclusive por Tomador, passou a ser feito através do Portal do FGTS Digital, que é alimentado pelos envios de Remuneração (Eventos S-1200 e S-2299) ao eSocial:

  1. Selecione o menu Funcionários | Cadastro e acrescente o código do Departamento; Sempre que esse campo for preenchido para um trabalhador, será necessário preenchê-lo para todos os trabalhadores da empresa.

  2. Selecione o menu Exibir | Ir para | Visão, marque o campo 'Departamento' e clique no botão <Aplicar>;

  3. Selecione o menu Tabelas | Empresas, selecione a aba 'Complemento' e marque a opção 'SEFIP por Tomador/Departamento'.

Atenção: Texto.

Gerar o SEFIP por Tomador

A declaração e recolhimento do FGTS até a competência 02/2024 deverá ser feita através do sistema SEFIP/CEF, da seguinte maneira no QuartaRH Folha de Pagamento:

  1. Selecione o menu Funcionários | Cadastro e acrescente o código do Departamento; Sempre que esse campo for preenchido para um trabalhador, será necessário preenchê-lo para todos os trabalhadores da empresa.

  2. Selecione o menu Exibir | Ir para | Visão, marque o campo 'Departamento' e clique no botão <Aplicar>;

  3. Selecione o menu Tabelas | Empresas, selecione a aba 'Complemento' e marque a opção 'SEFIP por Tomador/Departamento'.

Atenção: Texto.

Declarar Retenção ou Compensação

Faça da seguinte maneira:

  1. Na aba Dados do Tomador: preencha essas informações apenas quando for 2-Tomador de Serviço ou 3-Obra para informá-los, inclusive junto ao governo. Sendo:
    - Tipo Tomador: use '1-Não é Tomador' ou '2-Cessão de mão de Obra' ou '3-Construção civil';
    - Nr. Relógio: caso esse Tomador tenha um relógio próprio, anote nesse campo.
    - Inscrição Tomador: inclua o 1-CNPJ ou 2-CEI/CNO.
    - Nome e Endereço do Tomador: preenchimento obrigatório para os Tomadores Tipo 2 ou 3, que serão usados em diversos relatórios (Ex.: Folha, Recibo de Pagamento) e declarações, inclusive junto ao governo (Ex.: FGTS Digital).
    - Cód. pagto GPS e Vr. Tot. Faturas (cooperativas de trabalho): usados apenas para o sistema SEFIP/CEF (até 02/2024).
    - Retenção: acrescente o valor retido pelo Tomador/Obra (Contratante), corespndente aos serviços prestados, para ser enviado ao SEFIP (até 02/2024) e também para imprimi-lo no resumo do relatório de Folha de Pagamento.  Mas, para incluí-lo na DCTFWeb será necessário lançá-lo na EFD-Reinf/SPED.

  2. Na aba Valores INSS: são computados automaticamente pelo sistema após o cálculo da Folha, com exceção da Compensação, que pode ser inserida manualmente para ser impressa no resumo do relatório de Folha.

  3. Selecione o menu Funcionários | Cadastro e acrescente o código do Departamento; Sempre que esse campo for preenchido para um trabalhador, será necessário preenchê-lo para todos os trabalhadores da empresa.

  4. Selecione o menu Exibir | Ir para | Visão, marque o campo 'Departamento' e clique no botão <Aplicar>;

  5. Selecione o menu Tabelas | Empresas, selecione a aba 'Complemento' e marque a opção 'SEFIP por Tomador/Departamento'.

Atenção: Texto.